北京市朝阳区交通委员会2022年预算
北京市朝阳区交通委员会2022年预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区交通委员会2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于调整区城市管理委职责机构编制的通知》(京朝办字﹝2019﹞27号)通知精神，设立北京市朝阳区交通委员会。内设4个科室，分别为办公室、规划科、基础设施科、交通科；下属4家预算单位，分别为北京市朝阳区基础设施协调指挥中心、北京市朝阳区交通运行协调指挥中心、北京市朝阳区停车管理事务中心等4家事业单位。
1.贯彻落实国家、北京市关于交通方面的法律法规、规章和政策。拟订交通发展战略，对交通行业改革与发展中的重大问题进行调查研究，并提出对策建议。
2.研究拟订本区交通基础设施建设和交通行业的中长期发展规划，按相关工作标准和规范组织实施。参与编制本区交通发展综合规划，拟订交通专项规划，并组织实施。负责区管城市道路建设项目规划设计方案中交通内容的审查。参与区管交通基础设施建设项目初步设计审查。统筹推进区管城市道路建设，会同相关部门建立交通基础设施项目库。
3.组织编制区级交通基础设施建设项目前期工作建议计划和年度建设建议计划。组织编制交通基础设施维修养护以及交通行业年度计划，并组织实施和监督管理。负责提出交通基础设施建设和维修养护财政性资金安排意见。
4.负责本区交通基础设施的监督管理和交通行业管理，执行有关政策和标准。负责交通行业的相关行政许可。参与交通行业的信用体系建设工作。指导交通行业节能减排工作。
5.负责本区交通基础设施和交通行业安全生产的监督管理。负责铁路监护道口安全的管理工作。
6.负责组织协调本区交通综合治理工作。负责统筹停车管理工作，协调监督互联网租赁自行车的行业管理。
7.拟订本区交通科技发展和智能交通发展规划、年度计划和政策。组织指导交通信息化建设，推动智能交通系统的建设。组织指导区内重大交通科技项目立项、研究、开发和成果推广、应用工作。
8.负责本区交通行业的宣传教育工作，组织开展交通行业精神文明建设工作。负责本区交通行业对外交流与合作
9.承担朝阳区国防动员委员会交通战备办公室工作。
10.完成区委、区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区交通委员会行政编制28人，实际26人；事业编制0人，实际0人；聘用人员0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
(一)科学发展，规划引领
1.制订2022年道路建设计划。以围绕服务副中心、服务中央，服务产业发展为原则，重点结合“三周边”(重点产业项目周边、上市地块及保障房安置房周边、重点商圈周边)发展需求，综合考虑前期手续进展情况、实施难易程度等因素编制《朝阳区2022年道路建设计划》。并在征求各相关单位意见后，报区政府审议，下发各相关单位照此执行。
2.推进朝阳区道路建设前期项目储备库项目落地。朝阳区道路建设前期项目储备库一期项目(一期)，共50条道路，合计109.9公里；朝阳区道路建设前期项目储备库二期项目(二期)，共70条道路，合计110.2公里。2022年继续推进储备库一期二期未确定建设主体的项目，梳理道路规划建设优先级，分批次请示区政府明确建设主体，以便开展后续手续办理；加强沟通，协调市、区联动，会同发改、规划等部门，协调解决区域规划、土规调整、主干路投资建设等问题；继续开展储备库二期项目前期方案研究。
(二)优化交通供给侧，加快交通基础设施建设
3. 继续推进重点主次干路、支路建设。建成驹子房路、姚家园北街(西段)、驼房营路(北段)、将台洼西路(南段)等4条主、次支路建设，优化路网布局，改善区域交通大环境。(市、区实事)
4.完善北扩区区域路网，完成北扩区规划一路、三路、八路、来广营东路等4条道路工程建设。
5.完成东坝南二街西延(东段)建设
6.配合市级部门推进高速公路、城市快速路、主干路等市级重点工程建设。协调推进通马路改扩建工程、京哈高速加宽改造、京密快速路、安立路快速化改造等4条快速路涉及区级征拆任务(交通综合治理任务)。
7.协调推进主干路建设,具体为太平庄中街、王化路、大羊坊路、鲁疃西路、孛罗营北路5条道路。
8.加快推进次干路建设。包括朝阳医院周边(常营中街、长营南路、双桥东路)3条道路，黄厂西路、豆各庄西路(北段)、东坝西环路、高杨树路、定福庄路、长营北路(西段)6条道路，以及百子湾富兴街、旺达路2条道路。
9.加快代征代建道路移交及代征道路用地接收工作。继续协调区级部门完善道路交通专项整治三年行动计划方案编制工作，并上报区政府审议。
(三)加强道路养护，提升城市品质
10. 加强养护维修力度。完成181条、54万平米区属道路大、中小修任务。其中大修部分计划维修道路11条，面积约22万平米；中小修部分计划维修道路170条，面积约32万平米。
11. 继续加强道路巡查、应急、防汛、路名牌更换安装、占掘路审批挖掘修复等道路日常管理工作。
(四)加强停车管理，规范静态交通
12. 开展路侧电子收费设施建设。推进朝外、潘家园、双井、劲松等区域高位视频电子收费设施项目建设，继续深入推进道路停车改革。目前正在计划启动项目设计、监理单位招投标。
13.运用新机制提高路侧停车管理水平。按照市级道路停车服务质量考核机制，开展对道路电子停车收费路段定期检查，考核道路停车管理人员的服务情况，重点对电子收费设备识别率、设备覆盖率、停车收费实缴率、停车入位率等内容进行督查，提高我区路侧停车管理水平。
14.因地制宜增加停车位供给。计划新增3000个停车位。
15.加强共享单车监管。推进各街乡开展辖区内地铁站电子围栏监测覆盖工作，继续加强企业违投线索移送工作，开展每月例行巡查拉练，持续开展北京市互联网租赁自行车运营服务质量信用考核，为市里决策和处罚提供依据。
(五)开展综合整治，深化精细管理
16. 酒仙桥片区交通综合治理方案研究。针对酒仙桥片区规划路网建设滞后，建成道路秩序乱、品质不高等问题，统筹考虑798/751园区所在区域的交通，开展朝阳酒仙桥片区交通综合治理的研究工作。研究范围西起东四环北路、东至东五环北路，北起机场高速、南至规划亮马河北路，总面积约11km2，汇集798/751艺术区、电子城IT产业园、文创产业园及颐堤港等集商业、办公、居住、休闲等功能的综合片区，形成《朝阳酒仙桥片区交通综合治理方案》。
17.三里屯区域交通综合治理方案研究。三里屯地区是北京市使馆区、商圈、大型活动以及居住混合的人流密集区域。本次整治工作从整个交通体系梳理了三里屯地区的现状问题，以打造“文化三里屯”为发展愿景、以人为本的角度出发，从打通断头路、优化道路节点交通，补齐道路系统短板；从打造“一横一纵”骨架慢行廊道，突出三里屯路作为“最美商业慢行路”南北向连接亮马河的特点，升级区域慢行系统；从完善科技设施，实现科技管控全面升级，提升智慧化水平；从优化产业业态，打造多元三里屯，凸显国际特色等四个主要方面对三里屯区域进行了全面研究。研究范围东至东三环路、西至工人体育场西路、南至工人体育场南路、北至亮马河南路，面积约2.9平方公里。经过多轮实地踏勘及会商，形成《三里屯区域交通综合治理方案》。
18. 组织编制朝阳区交叉口慢行系统优化改造方案。针对北辰路与北土城东路、四环路与亮马桥路、四环路与姚家园路、星火西路与姚家园路、四环路与成寿寺路、四环路与太阳宫中路、朝阳公园南路与甜水园街、安立路与红军营南路8个大交叉口特点，在现状问题的基础上，结合规范新要求、新理念、新趋势，从缩小路口面积、构建慢行网络、完善路口设施、激发空间活力等角度提出交叉口改造方案，形成《朝阳区交叉口慢行系统优化改造方案》。
19.组织编制CBD国贸桥桥下空间综合利用方案。治理范围包括国贸桥下空间和东三环地面辅路(通惠河北路-光华路)，南北长约1公里，东西长约320米(北段最窄处约63米，南端最窄处约68米)，占地面积约15公顷。整治内容包括压缩路口面积、优化交通组织、调整公交车进出口位置及数量、新建人行过街天桥及公交候车平台(面积约6400平米)、整合桥区割裂空间，串联区域绿地，重塑区域景观。目前已形成《CBD国贸桥桥下空间综合利用方案》。
(六)精益求精做好服务保障
20. 全力做好冬奥保障。牵头交通运行保障组做好冬奥服务保障相关工作。
21. 做好疫情防控常态化工作。做好春运、冬奥期间以及日常疫情防控交通安全保障工作，履行交通安全组牵头单位职能职责，按区疫情防控小组要求及时协调组内成员单位做好交通行业督查检查。
二、收入预算说明
2022年收入预算34684.027861万元，比2021年20675.037739万元增加14008.990122万元，增长67.75%。其中：本年财政拨款收入23026.476679万元,比2021年15174.4394万元增加7852.037279万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金11657.551182万元,比2021年5500.598339万元增加6156.952843万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算824.484375万元，占总支出预算2.38%，比2021年881.94万元减少57.455625万元，减少6.51%。
(二)项目支出预算33859.543486万元，比2021年14292.4994万元增加19567.044086万元，增长136.9%。主要增加路侧停车购买服务等项目支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区交通委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.2565万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算0.38万元减少0.1235万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.2565万元，比2021年预算数0.38万元减少0.1235万元，主要原因：坚决落实“过紧日子”的要求，严格控制机关运行成本。。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元。比2021年预算数持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区交通委员会政府购买采购预算总额8112.968550万元。其中：政府采购货物预算926.77万元，政府采购工程预算6672.62355万元，政府采购服务预算513.575万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区交通委委员会部门政府购买服务预算总额502.275万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市朝阳区交通委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算77.976976万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区交通委员会填报绩效目标的预算项目24个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：